Faktúra č. 0904/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolsteho 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0904/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 17.12.2025
- Celková hodnota: 89,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ zo dňa 12.09.2000
- Identifikácia objednávky: 111/2025
- Dátum zverejnenia: 22.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2025 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 89,01 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 89,01 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka |