Faktúra č. 0903/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0903/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby - VP
- Dátum doručenia: 17.12.2025
- Celková hodnota: 226,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
- Identifikácia objednávky: 110/2025
- Dátum zverejnenia: 22.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/2025 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa špecifikácie v celkovej hodnote 71,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 71,50 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka |