Faktúra č. 0898/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ANJEL - metrový textil, s.r.o.
- IČO: 36585271
- Adresa: Námestie osloboditeľov 20, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0898/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota: 29,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 159/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/2023 | V rámci krúžkovej činnosti si u Vás objednávame saténovú a bavlnenú látku v predpokladanej hodnote 30,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 36585271 | 30,00 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka |