Faktúra č. 0886/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0886/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 290,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 163/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/2023 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa vlastného výberu v celkovej cene 290,10 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 290,10 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka |