Faktúra č. 0860/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0860/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 130,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2025
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2025 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame multifunkčnú tlačiareň HP Laser Jet MFP M234dw v celkovej hodnote 130,41 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 130,41 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka |