Faktúra č. 0859/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0859/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 104,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2025
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2025 | Objednávame si u Vás podnos na kávu a protišmykový podnos v celkovej hodnote 104,32 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 104,32 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka |