Faktúra č. 0856/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0856/23
- Popis fakturovaného plnenia: Ochranné pracovné pomôcky ŠJ2
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 136,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/2023 | Objednávame si u Vás ochranné osobné pracovné prostriedky podľa predloženej cenovej ponuky v sume 369,95 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 369,95 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Objednávka |