Faktúra č. 0847/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0847/24
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu prevádzkových priestorov - ŠJ K3
- Dátum doručenia: 29.11.2024
- Celková hodnota: 9,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/2024
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/2024 | Objednávame si u Vás ventil plavák. A15 1/2" bočný v predpokladanej hodnote 10,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 10,00 € | 20.11.2024 | 22.11.2024 | Objednávka |