Faktúra č. 0840/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0840/23
- Popis fakturovaného plnenia: Žehlička naparovacia ELECTROLUX E6SI1-6PG - ŠI
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 44,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/2023
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/2023 | Objednávame si u Vás výmenu letných pneumatík za zimné pneumatiky na OMV s EČV HE153 CU v predpokladanej hodnote 18,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ORION Humenné, s.r.o. | 36466581 | 18,00 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka |