Faktúra č. 0839/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENERGYR, s.r.o
- IČO: 31694101
- Adresa: Staré kasárne 1406/6, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0839/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kalibrácia detekčného systému
- Dátum doručenia: 04.12.2025
- Celková hodnota: 57,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/2025
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/2025 | Objednávame si u Vás farbu proti pliesni v predpokladanej hodnote 6,15 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. | 44611943 | 6,15 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Objednávka |