Faktúra č. 0836/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0836/22
- Popis fakturovaného plnenia: VGA kábel OU 9. posch.
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 13,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/2022
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/2022 | Objednávame si u Vás 10 kusov plánovacích kalendárov na rok 2023 v celkovej hodnote 24,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Mária Kirňáková - TOMINO | 32374232 | 24,50 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Objednávka |