Faktúra č. 0823/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Agatex obrusy, s.r.o.
- IČO: 35895713
- Adresa: Cesta na Červený most 10, 811 05 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0823/14
- Popis fakturovaného plnenia: obrusy
- Dátum doručenia: 04.12.2014
- Celková hodnota: 269,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/2014
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/2014 | Objednávame si u Vás nasledujúci tovar do sumy 270,00 EUR vrátane DPH a prepravy: 1. Teflonové obrusy, rozmer: 160 x 120 cm, farba: S1 biela, zatavený okraj, jednofarebné hladké bez vzoru - 15 ks (148,80 EUR) 2. teflónové obrusy, rozmer 160 x 120 cm, | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Agatex obrusy, s.r.o. | 35895713 | 0,00 € | 26.11.2014 | 27.11.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |