Faktúra č. 0820/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: JR STAV, spol. s r.o.
- IČO: 36535257
- Adresa: Komenského 5, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0820/14
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 04.12.2014
- Celková hodnota: 552,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 286/2014
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286/2014 | Objednávame si u Vás kancelársky papier na obdobie 11/2014 do 55,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 22.10.2014 | 23.10.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |