Faktúra č. 0817/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0817/23
- Popis fakturovaného plnenia: LED žiarovky - telocvičňa
- Dátum doručenia: 13.11.2023
- Celková hodnota: 186,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/2023 | V rámci realizácie projektu Finančné fitko si u Vás objednávame materiál podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 19,95 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Mária Kirňáková - TOMINO | 32374232 | 19,95 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Objednávka |