Faktúra č. 0815/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DIAMIR SPORT s.r.o.
- IČO: 36013200
- Adresa: Borová Sihoť 215, 03301 Liptovský Hrádok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0815/14
- Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
- Dátum doručenia: 03.12.2014
- Celková hodnota: 513,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 310/2014
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310/2014 | Objednávame si u Vás na faktúru nasledujúce športové potreby pre krúžkovú činnosť, spolu do sumy 517,-EUR vrátane DPH: 1. florbalové hokejky MPS - 9 ks 2. florbalové loptičky - 10 ks 3. volejb.lopta Mikasa 330 - 2 ks 4. omotávka na hokejky - 6 ks | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DIAMIR SPORT s.r.o. | 36013200 | 0,00 € | 26.11.2014 | 27.11.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |