Faktúra č. 0808/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ORION Humenné, s.r.o.
- IČO: 36466581
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0808/24
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena letných pneumatík
- Dátum doručenia: 14.11.2024
- Celková hodnota: 16,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/2024
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/2024 | Objednávame si u Vás výmenu letných pneumatík za zimné v predpokladanej hodnote 20,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ORION Humenné, s.r.o. | 36466581 | 20,00 € | 12.11.2024 | 14.11.2024 | Objednávka |