Faktúra č. 0808/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolsteho 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0808/23
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny na zabezpečenie aktivít rozvojového projektu Finančné fitko
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 69,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 146/2023
- Dátum zverejnenia: 29.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/2023 | Objednávame si u Vás OOPP podľa cenovej ponuky pre 1 upratovačku a 1 kuchárku v celkovej cene 152,80 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 152,80 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka |