Faktúra č. 0797/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Marek Gaľ GastroGal
- IČO: 41579526
- Adresa: Puškinova 9, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0797/25
- Popis fakturovaného plnenia: Umývacia a oplachová tryska - ŠJ Š28
- Dátum doručenia: 21.11.2025
- Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2025
- Dátum zverejnenia: 06.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/2025 | Objednávame si u Vás trysky do umývačky riadu v predpokladanej hodnote 40,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 40,00 € | 11.11.2025 | 21.11.2025 | Objednávka |