Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0793/22
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 182,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť