Faktúra č. 0778/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0778/22
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota: 15,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/2022
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/2022 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 16,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 16,00 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Objednávka |