Faktúra č. 0778/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: GAPO s. r. o.
- IČO: 36493660
- Adresa: Osloboditeľov 1629/110, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0778/13
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - OO PP
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 402,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 190/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/2013 | Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov podľa priloženého zoznamu do 400,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GAPO s. r. o. | 36493660 | 0,00 € | 06.12.2013 | 08.12.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |