Faktúra č. 0769/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Michal Ondík
- IČO: 40570550
- Adresa: Ľubiša 107, 067 11 Ľubiša
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0769/13
- Popis fakturovaného plnenia: služba
- Dátum doručenia: 18.12.2013
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 160/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/2013 | Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových, 2ks - plynový kotol a 3ks - expanzná nádoba, do 350,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Michal Ondík | 40570550 | 0,00 € | 28.10.2013 | 29.10.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |