Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

skolahahe@gmail.com

Hotelová akadémia Humenné
Štefánikova 28, 6601 Humenné
057 7752394
skolahahe@gmail.com http://hahe.edupage.org/

Faktúra č. 0767/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0767/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2013
  • Celková hodnota: 728,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 202/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202/2013 Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 730,- EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 13.12.2013 14.12.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom