Faktúra č. 0766/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0766/15
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 25.11.2015
- Celková hodnota: 204,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 157/2015
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157/2015 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby na realizáciu rozvojového projektu podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 477,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 12.11.2015 | 13.11.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 157/2015 | Objednávame si u Vás: 1. Televízor "48" Sencor SLE 48F10M4 - 1 ks 2. Anténa k televízoru - 1 ks 3. Držiak na televízor - 1 ks do celkovej sumy 400,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ELEKTRO MAYA | 40118053 | 0,00 € | 10.11.2015 | 11.11.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |