Faktúra č. 0765/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis - Humenné s.r.o.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0765/13
- Popis fakturovaného plnenia: služba
- Dátum doručenia: 17.12.2013
- Celková hodnota: 404,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/2013 | Objednávame si u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov do 500,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Požiarny servis - Humenné s.r.o. | 36483923 | 0,00 € | 04.12.2013 | 05.12.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |