Faktúra č. 0761/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0761/23
- Popis fakturovaného plnenia: Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu, nôž krížový - ŠJ
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 426,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 132/2023
- Dátum zverejnenia: 17.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/2023 | Objednávame si u Vás umývací prostriedok (2 ks-20 kg), oplachový prostriedok (1 ks-20kg), detergent do konvektomatu oplachový (1ks-10 l), detergent do konvektomatu umývací (1 ks-10 l) a krížový nôž č. 32 RMA 27 (1 ks) v predpokladanej hodnote 430,00 Eur s | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 430,00 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka |