Faktúra č. 0761/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0761/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tovalru na krúžkovú činnosť
  • Dátum doručenia: 30.11.2015
  • Celková hodnota: 38,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 163/2015
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
163/2015 Objednávame si u Vás na krúžkovú činnosť: 4 ks euroklip 30x40cm2 ks euroklip 60x80cm do sumy 38,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mgr. Peter Gémeš G.M.Š TRADE 43835414 0,00 € 18.11.2015 07.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť