Faktúra č. 0754/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jozef Onduško - OPM
- IČO: 33843171
- Adresa: KUKORELLIHO 2, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0754/13
- Popis fakturovaného plnenia: služba
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 198,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 185/2013
- Dátum zverejnenia: 19.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/2013 | Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodov - VTZ elektrické do 200,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Jozef Onduško - OPM | 33843171 | 0,00 € | 04.12.2013 | 05.12.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |