Faktúra č. 0748/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ANJEL - metrový textil, s.r.o.
- IČO: 36585271
- Adresa: Námestie osloboditeľov 20, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0748/22
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 87,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/2022
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089/2022 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame saténovú látku v dĺžke 10 m v celkovej hodnote 88,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 36585271 | 88,00 € | 25.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka |