Faktúra č. 0747/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY
- IČO: 37373838
- Adresa: Třebíčska 6, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0747/15
- Popis fakturovaného plnenia: FA za dekoračný materiál na krúžkovú činnosť
- Dátum doručenia: 25.11.2015
- Celková hodnota: 86,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 168/2015
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/2015 | Objednávame si u Vás dekoračný materiál na krúžkovú činnosť do 86,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY | 37373838 | 0,00 € | 20.11.2015 | 07.12.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |