Faktúra č. 0745/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST , s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínova 23, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0745/13
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 12.12.2013
- Celková hodnota: 1 180,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 193/2013
- Dátum zverejnenia: 18.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193/2013 | Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu vrátane príslušenstva (ostatný materiál) na opravu izieb v školskom internáte do 990,- EUR bez DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | INTERIÉR INVEST , s.r.o. | 36190381 | 0,00 € | 11.12.2013 | 12.12.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |