Faktúra č. 0737/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0737/17
- Popis fakturovaného plnenia: Kancel. potreby - KČ
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 236,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 121/2017
- Dátum zverejnenia: 29.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2017 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej cene s DPH 236,57 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 08.12.2017 | 29.12.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 121/2017 | Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení tlakových v predpokladanej cene s DPH 170,- € | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Peter Hudák - REVITECH | 47671700 | 0,00 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |