Faktúra č. 0727/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ANBA, spol. s r.o.
- IČO: 46458883
- Adresa: Námestie Slobody 25, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0727/17
- Popis fakturovaného plnenia: Gumové obrusy - KČ
- Dátum doručenia: 14.12.2017
- Celková hodnota: 18,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119/2017
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2017 | Objednávame si u Vás gumové obrusy v predpokladanej cene s DPH 18,90 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ANBA, spol. s r.o. | 46458883 | 0,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |