Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0721/22
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného, poistenia a kontroly a čistenia komínov - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 24.11.2022
- Celková hodnota: 413,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 18.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť