Faktúra č. 0713/25

Obstarávateľ

Názov: Hotelová akadémia Humenné
IČO: 17078393

Zmluvný partner

Názov: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo
IČO: 00169081
Adresa: Družstevná 24, 066 27 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0713/25
Popis fakturovaného plnenia: Potraviny na zabezpečenie aktivít projektu Školské libresso
Dátum doručenia: 24.10.2025
Celková hodnota: 59,79 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: KZ zo dňa 21.09.2011
Dátum zverejnenia: 07.11.2025
Poznámka: