Faktúra č. 0711/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DIAMIR SPORT s.r.o.
- IČO: 36013200
- Adresa: Borová Sihoť 215, 03301 Liptovský Hrádok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0711/18
- Popis fakturovaného plnenia: Športové potreby
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125/2018
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/2018 | Objednávame si u Vás nákup športových potrieb v predpokladanej cene 800,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DIAMIR SPORT s.r.o. | 36013200 | 800,00 € | 11.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |