Faktúra č. 0707/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0707/17
- Popis fakturovaného plnenia: Router, ,kábel, rezačka, laminovačka + fólie
- Dátum doručenia: 06.12.2017
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 97/2017
- Dátum zverejnenia: 13.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/2017 | Objednávame si u Vás kontrolu elektrických káblov, spotrebičov a náradia do sumy 566,24 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Jozef Onduško - OPM | 33843171 | 0,00 € | 24.10.2017 | 21.11.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 97/2017 | Objednávame si u Vás rúter smerovač 1 ks, internetový kábel, laminovačku 1 ks, laminovacie fólie 200 ks, rezačka 1 ks v predpokladanej cene s DPH 144,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 0,00 € | 02.11.2017 | 04.11.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |