Faktúra č. 0703/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DIAMIR SPORT s.r.o.
- IČO: 36013200
- Adresa: Borová Sihoť 215, 03301 Liptovský Hrádok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0703/13
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 02.12.2013
- Celková hodnota: 58,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 184/2013
- Dátum zverejnenia: 12.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184/2013 | Objednávame si u Vás športové potreby na krúžkovú činnosť do 58,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DIAMIR SPORT s.r.o. | 36013200 | 0,00 € | 27.11.2013 | 28.11.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |