Faktúra č. 0697/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Paško - Podvihorlatská tlačiareň
- IČO: 41087321
- Adresa: Papín 318, 067 33 Papín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0697/14
- Popis fakturovaného plnenia: grafické spracovanie
- Dátum doručenia: 29.10.2014
- Celková hodnota: 3 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2014
- Identifikácia objednávky: 264/2014
- Dátum zverejnenia: 08.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2014 | Zmluva o oskytovní služieb č. 5/2014 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Dušan Paško - Podvihrlatská tlačiareň | 41087321 | Iné | 3 680,00 € | 16.07.2014 | 17.07.2014 | 16.07.2014 | Marta Hrubovčáková | Zmluva | ||
| 264/2014 | Na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 5/2014 zo dňa 16.07.2014 si u Vás objednávame grafické spracovanie a tlač publikácií podľa Prílohy č.1 zmluvy v sume 3 680,-EUR s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Dušan Paško - Podvihorlatská tlačiareň | 41087321 | 0,00 € | 26.09.2014 | 27.09.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |