Faktúra č. 0693/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0693/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiálne zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 57,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2019 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Canon typ tonerov PG40 čierny a CL41 farebný a do tlačiarne Samsung typ tonera MLT-D111L v predpokladanej hodnote 57,20 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 57,20 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka |