Faktúra č. 0692/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DIAMIR SPORT s.r.o.
- IČO: 36013200
- Adresa: Borová Sihoť 215, 03301 Liptovský Hrádok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0692/19
- Popis fakturovaného plnenia: Športové potreby - mimoriadne výsledky žiakov
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2019 | Objednávame si u Vás športové potreby: oblečenie Givova komplet 1 ks, herný súbor na tréning 1 ks, športové zimné oblečenie 1 ks, tréningový skialpinistický set 1 ks v predpokladanej hodnote 800,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DIAMIR SPORT s.r.o. | 36013200 | 800,00 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Objednávka |