Faktúra č. 0690/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0690/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 220,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2019 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby na krúžkovú činnosť v predpokladanej hodnote 220,53 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 220,53 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka |