Faktúra č. 0689/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Well
- IČO: 33846057
- Adresa: Poľana 843/48, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0689/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 90,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/2019 | Objednávame si u Vás štóly 4 ks, stuhy 45 m a ikebanu 1 ks v predpokladanej hodnote 91,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Daniel Well | 33846057 | 91,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Objednávka |