Faktúra č. 0689/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 3225/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0689/18
- Popis fakturovaného plnenia: Kuchynský inventár
- Dátum doručenia: 11.12.2018
- Celková hodnota: 1 084,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119/2018
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2018 | Objednávame si u Vás kuchynský inventár v predpokladanej cene s DPH 1 086,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 1 086,00 € | 30.11.2018 | 01.12.2018 | Objednávka |