Faktúra č. 0686/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Printmania s.r.o.
- IČO: 46046453
- Adresa: Banc9kovej 1/A, 821 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0686/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 69,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 097/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097/2019 | Objednávame si u Vás tonery s čipom do tlačiarne Canon MG625: CI - PG 525BK Black 3 ks, CI - CL 526 Grey 3 ks, CI - CL 526Y Yellow 3 ks, CI - CL 526C Cyan 3 ks, CI - CL 526BK Black 3 ks, CI - CL 526M Magenta 3 ks v predpokladanej cene 72,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Printmania s.r.o. | 46046453 | 72,00 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Objednávka |