Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0683/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 119,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť