Faktúra č. 0675/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Verejná informačná služba, spol. s r. o.
- IČO: 36006912
- Adresa: Janka Alexyho 12, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0675/22
- Popis fakturovaného plnenia: Softvér ŠJ Komenského (Stravné 5) a inštalačný materiál
- Dátum doručenia: 08.11.2022
- Celková hodnota: 2 226,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/2021
- Dátum zverejnenia: 18.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/2021 | Objednávame si u Vás stravovací program vrátane inštalácie, nastavenia a zaškolenia v celkovej hodnote 1 415,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Verejná informačná služba, spol. s r. o. | 36006912 | 1 415,00 € | 11.08.2021 | 14.09.2021 | Objednávka |