Faktúra č. 0670/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 3225/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0670/17
- Popis fakturovaného plnenia: Kuchynský inventár - KČ
- Dátum doručenia: 24.11.2017
- Celková hodnota: 330,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/2017
- Dátum zverejnenia: 05.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2017 | Objednávame si u Vás kuchynský inventár podľa vlastného výberu v predpokladanej cene s DPH 330,00 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 0,00 € | 10.11.2017 | 11.11.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |