Faktúra č. 0669/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY
- IČO: 37373838
- Adresa: Gagarinova 6403/2, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0669/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/2019 | Objednávame si u Vás dekoračné predmety 36 ks v predpokladanej hodnote 72,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY | 37373838 | 72,00 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka |