Faktúra č. 0668/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: INTA s.r.o.
- IČO: 34129863
- Adresa: Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0668/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz kuchynského odpadu 09/2025
- Dátum doručenia: 09.10.2025
- Celková hodnota: 147,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2023
- Identifikácia objednávky: 062/2025
- Dátum zverejnenia: 05.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2023 | Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní služby pri zbere odpadov | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | INTA, s.r.o. | 34129863 | Iné | 0,00 € | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 31.12.2023 | 11.01.2023 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Zmluva |
| 062/2025 | Objednávame si u Vás odber kuchynského odpadu na mesiac september 2025 v predpokladanej hodnote 147,60 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | INTA s.r.o. | 34129863 | 147,60 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Objednávka |